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Mapeamento de Risco Condominial

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1. Quantas unidades autônomas o Condomínio possui?

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2. Síndico:

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3. O Condomínio possui critérios de análise de contratação de síndico externo como prestador de serviços?

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4. O Condomínio possui Convenção de Condomínio registrada no Registro de Imóveis?

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5. O Condomínio possui Regimento Interno?

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6. No âmbito do Condomínio houve conversas sobre a vontade de implementar um Sistema de Gestão de Compliance Condominial?

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7. O Condomínio já listou situações possíveis de ocorrer algum delito, comportamento abusivo, suborno ou qualquer irregularidade?

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8. O Condomínio possui um Código de Ética e Conduta com regras e políticas para moradores, funcionários e fornecedores?

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9. O Condomínio possui modelos de procedimentos de contratação claro e acessível para prestadores de serviços, compras de produtos e materiais de uso do condomínio?

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10. O Condomínio permite a contratação de condôminos (moradores) para prestação de serviços ou para aquisição de produtos?

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11. O Condomínio realiza treinamentos periódicos para correção de situações e de engajamento de moradores, funcionários e fornecedores?

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12. O Condomínio possui um Comitê Gestor ou Encarregado de Conformidade, sem que haja participação do Síndico?

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13. O Condomínio possui um Canal de Comunicação efetivo entre todos os setores dentro do condomínio juntamente ao Síndico para tomadas de decisão?

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14. O Condomínio possui um Canal de Denúncia efetivo ou e-mail para reportar apurar irregularidades resguardando a identidade do denunciante?

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15. O Condomínio possui um sistema especialista (software) para acompanhamento de resultados, rotinas, políticas e legislações?

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16. O Condomínio possui Backup em Nuvem para armazenamento de dados?

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17. O Condomínio apresenta relatórios internos e o acompanhamento de retornos aos funcionários e prestadores de serviço?

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18. O Condomínio possui um planejamento anual orçamentário e de rotinas de manutenções preventivas implementadas de acordo com a norma de gestão de manutenção de edificações (ABNT NBR 5674)?

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19. O Condomínio realiza o tratamento de dados pessoais de moradores, visitantes, funcionários e fornecedores?

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20. O Condomínio realiza uma auditoria contábil independente sobre demonstrações financeiras antes de serem apresentadas em Assembleia de aprovação de contas do Síndico?

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21. O Condomínio implementou sistemas digitais nas prestações de contas e cotação de valores, para que todos condôminos possam ter acesso a qualquer momento sobre qualquer operação, assim como as notas fiscais?

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22. O Condomínio possui medidas e orientações para lidar com o coronavírus?

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23. O Condomínio implementou sistema para realizar Assembleia Digital para deliberações em ambiente virtual, pela internet?

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24. O Condomínio possui Comissão de Obras e Contas?

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25. O Condomínio possui Comissão de Impacto Externo Ambiental?

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26. O Condomínio possui critérios para verificar se eventuais obras foram orçadas e alinhadas ao escopo completo solicitado?

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27. O Condomínio guarda valores sobre gestão pessoal de alguém do condomínio, seja em conta bancária ou até mesmo em espécie sob sua guarda?

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28. O Condomínio permite que o Síndico ou qualquer pessoa envolvida com o Condomínios aceitem presentes, descontos em produtos e serviços de empresas contratadas e caso a empresa?

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29. O Condomínio possui Comissão de Segurança e Estratégia?

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30. O Condomínio possui Comissão de Ética e Multas?

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31. O Condomínio possui Comissão de Mediação de Conflitos?

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32. O Condomínio possui Comissão de Acessibilidade?

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33. O Condomínio possui um Sistema de Governança Condominial?

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34. O Condomínio implementou medidas que sejam benéficas ao condomínio, como ações socioeducativas aos condôminos; economia em gastos de água e energia com políticas socioambientais?

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35. O Condomínio implementou políticas que buscam ações éticas e em respeito às legislações vigentes no Brasil, com o intuito de coibir qualquer ação que seja considerada irregular?

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O seu percentual de risco é

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